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盘锦市科学技术协会 2016年度部门决算公开说明

   


第一部分    盘锦市科学技术协会概况

一、  主要职责及机构设置

二、  部门决算单位构成

第二部分    盘锦市科学技术协会2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    盘锦市科学技术协会2016年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释


第一部分 盘锦市科学技术协会概况

 

一、主要职责

1、团结和动员科学技术工作者投身于科教兴国的伟大事业中,促进科学技术的繁荣发展,促进科学技术人才的成长的提高,促进科学技术与经济的结合,为社会主义物质文明和精神文明建设服务。2、组织科技工作者参政议政,参与我县科技政策法规的制定及重大事务的科学决策,民主监督工作。         3、普及科学知识,传播科学思想和方法,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全县人民科学文化素质。         4、加强科普组织网络建设,指导基层科协工作,壮大全县各类学会、研究会、农技协会队伍,对各类产业基地和专业示范户典型引导和管理。         5、发挥科普主力军作用,开展继续教育和培训工作,办好农村致富技术函授大学,举办各类实用技术讲座和培训班,向农村传递短平快科技致富信息。         6、表彰奖励优秀科技工作者,为部门举荐人才,向省市申报科普示范基地和科普先进个人。         7、开展科学论证,科技咨询服务,为党政科学决策提供依据,承办农民专业技术职称资格评审和发证。         8、发挥科协独特优势,积极同县外各科学技术团体和科技工作者友好交往、开展学术交流、技术引进和科技成果转化。         9、为科技工作者搞好服务,反映他们的意见和建议,维护其合法权益,使科协成为科技工作者之家。         10、举办符合科协宗旨的社会公益性事业;承办县委和上级业务部门交办的其它工作。根据部门职责,科协下设两部一室,分别是科普部、学会部和办公室


二、部门决算单位构成

纳入盘锦市科协2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.盘锦市科学技术普及推广中心

 

 

第三部分 盘锦市科协2016年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计272.58万元,包括:

1.财政拨款收入272.58万元,其中:公共预算财政拨款收入272.58万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元,主要是0等收入。

3.事业收入0万元,主要是0等收入。

4.经营收入0万元,主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元,主要是0等收入。

6.其他收入0万元,主要是0等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是0等。

8.上年结转和结余0万元,主要是0等。

(二)支出总计XX万元,包括:

1.基本支出162.21万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出135.31万元,对个人和家庭的补助支出6.98万元,商品和服务支出19.91万元。

2.项目支出110.37万元,主要包括科学技术普及等业务支出。

3.上缴上级支出0万元,主要包括等业务支出。

4.经营支出0万元,主要包括等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元,主要包括等业务支出。

(三)年末结转和结余0万元

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映盘锦市科协2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出272.58万元,其中:基本支出162.21万元,项目支出110.37万元。

(二)具体情况

2016年度财政拨款支出272.58万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出268.72万元,社会保障和就业支出3.86万元,医疗卫生支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,国土资源气象等支出0万元,住房保障支出0万元……其他支出0万元。

1.一般公共服务支出XX万元,包括:

(1)行政运行160.03万元,主要是机构运行等支出。

(2)一般行政管理事务0万元,主要是等支出。

(3)预算改革业务0万元,主要是等支出。

(4)财政国库业务0万元,主要是等支出。

(5)信息化建设0万元,主要是等支出。

(6)事业运行0万元,主要是等支出。

(7)财政委托业务支出0万元,主要是等支出。

(8)其他财政事务支出0万元,主要是等支出。

(9)其他一般公共服务支出0万元,主要是等支出。

2.社会保障和就业支出2.18万元,包括:

(1)归口管理的行政单位离退休2.18万元,主要是离退休等支出。

(2)事业单位离退休0万元,主要是等支出。

4.医疗卫生支出0万元,包括:

(1)行政单位医疗0万元,主要是等支出。

(2)事业单位医疗0万元,主要是等支出。

(3)其他医疗卫生支出0万元,主要是等支出。

5.农林水事务支出0万元,包括:

其他农业支出0万元,主要是等支出。

6.交通运输支出0万元,包括:

石油价格改革补贴其他支出0万元,主要是等支出。

7.国土资源气象等事务支出0万元,包括:

其他其他国土资源事务支出0万元,主要是等支出。

10.住房保障支出0万元,包括:

住房公积金0万元,主要是等支出。

11. 其他支出0万元,包括:

其他支出0万元,主要是等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费4.5万元。2016年度“三公”经费支出比2016年初预算少支出4.5万元,主要是车辆改革减少一辆车原因。比2015年决算减少4.5万元,下降50%,主要是等原因。

1.因公出国(境)费0万元, 2016年参加出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务接待费0万元, 2016年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。

3.公务用车购置及运行维护费4.58万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4.58万元。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出19.91 万元,其中:办公费 3.68万元,水费0.3 万元,电费 0.7万元,邮电费0.12 万元,取暖费 0.38万元,维修(护)费 0万元,公务接待费0 万元,工会经费0.16 万元,福利费0.12 万元,公务用车运行维护费4.5 万元,其他交通费用 4.58万元,其他商品和服务支出0 万元,与2015年相比减少 5.88万元,降低29.5 %,主要原因是公务用车改革后,公务用车运行维护费减少。

(二)政府采购支出情况

2016年财政厅政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,资产总额173.6万元,其中,流动资产45.36 万元,固定资产80.94 万元,在建工程 0万元,无形资产0 万元。固定资产中共有房屋面积0 平方米,价值 万元, 共有车辆2辆(一般公务用车1 辆,其他用车 1辆),价值 47.3万元,其他固定资产 3.06万元。




第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

32. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

33.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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